校内各部门、各单位：

为了促进学校预算管理提质增效，提高资金统筹能力，引导校内各部门科学申报部门预算，现将2022年度校内部门预算申报事项通知如下：

一、指导思想

根据学校“十四五”事业发展规划，落实学校各项决策部署，落实过紧日子要求，强化零基预算理念，强化预算安排约束力度，加强项目库、政府采购和资产管理，实施预算绩效管理，切实保障重点项目支出，为学校事业高质量发展提供财力支撑。

二、编报要求及内容

（一）编报要求

1.认真做好预算编制工作。各部门应结合本部门业务需求和执行能力，科学预判2022年收支情况，实事求是填报部门收支预算，做到内容完整、数据准确、格式规范，避免在预算申报过程中出现漏报、少报和多报现象，确保部门预算的科学性和准确性。

2.做实项目支出相关材料内容。各部门应按照“前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止”等环节，对申报项目的立项必要性、实施可行性、投资合理性等进行事前可行性论证。

（二）编报内容

1.收入

由开放教育学院、培训学院、职业技术学院、社区学院、国有资产管理处、科研处、后勤服务中心、计划财务处填报。请各部门参考以前年度部门收入情况，按照学校收费文件规定项目、标准或合同协议，认真测算并填报2022年至2024年收入测算表，见附件1。

2.支出

（1）基本支出

基本支出预算是为保障部门正常运转、完成日常工作任务、履行服务职能必需的基本开支而编制的年度支出计划。包括人员经费、运转类公用经费。

人员经费由人事处、计划财务处申报，报表见附件2。请人事处按照实有人数及工资标准，测算在编人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、编外人员工资及养老医疗保险、离退休人员工资、遗属生活补助、抚恤金等。计划财务处测算住房公积金。

运转类公用经费申报涉及校内各部门、各单位，报表见附件3。具体填报内容包括办公费、印刷费、邮寄费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、租赁费、水电暖物业费、其他商品和服务支出等单个具体经济科目。

（2）项目支出

项目支出预算是部门为完成特定工作任务在基本支出之外编制的年度支出计划。主要包括思想政治建设、专业建设（含思政课程）、师资队伍建设、科学研究、资源建设、信息化建设、学分银行建设、办公或办学条件改善、新校区建设、乡村振兴帮扶等。

凡申报项目的部门，需按照《专项资金管理办法》相关规定，提交项目绩效目标、具体支出明细等申报材料（见附件4），由财务处汇总（涉及政府采购和新增资产的项目需国有资产管理处会审），提交预算管理委员会审定后进入学校项目库，列入2022年部门预算。

3.新增资产预算、政府采购预算和政府购买服务预算

各部门根据业务需要，基本支出中涉及新增资产（包括大型维修、维护、改造等项目）和购买服务的，需求部门应做好市场调研，合理确定预算金额，向国有资产管理处提交新增资产、政府采购及政府购买服务表（见附件5）。预算金额5万元以上的项目，还应提交项目可行性报告（见附件6）。由国有资产管理处汇总测算后报财务处。

三、报送时间

请各部门于7月10日前将附件1、附件2、附件3、附件4的电子稿发至计财处电子邮箱454463529@qq.com,待电子稿审核通过后再报加盖部门公章的纸质文档。附件5和附件6的电子稿于8月28前发至国有资产管理处电子邮箱119259479@qq.com，待电子稿审核通过后再报加盖部门公章的纸质文档。

计划财务处联系人：贺相英

联系电话：0931-8721735

国有资产管理处联系人：李盼军

联系电话：0931-8725350

附件：1. 2022至2024年度收入测算表

2. 2022年度人员经费测算表

3. 2022年度运转类公用经费测算表

4．2022年度项目支出绩效目标申报表

4-1.项目支出绩效目标指标说明

4-2.2022年度项目支出测算表

5. 2022年度新增资产、政府采购及政府购买服务表

6. XX项目可行性报告（模板）

计划财务处  国有资产管理处

2021年6月25日