校内各部门、各单位：  

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我校2021年度部门预算及绩效目标公开如下:

一、部门职责

我校1979年1月成立，在行政上隶属于甘肃省教育厅，业务上接受国家开放大学指导和管理，是集学历教育与非学历教育为一体，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职能是面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及公共服务。包括为行业、企业从业人员和残疾人以及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术，以及为各类社会成员更新知识、掌握技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、内设机构概况

我校现设有21个部门，具体包括纪检监察室、党政办公室（审计处）、党委组织部（人事处、教师发展中心）、党委宣传统战部（党委学生工作部、团委）、事业发展处（系统建设处、招生办公室）、计划财务处、国有资产管理处、工会（离退休工作处）、基建规划处（新校区建设办公室）、教务处（质量监控与评估办公室、学分银行管理中心）、科研处（学报编辑部、现代远程教育研究所）、人文社科学院（马克思主义学院）、经济管理学院、理工农医学院、开放教育学院（特殊教育学院）、培训学院（甘肃干部网络学院办公室、文化旅游学院）、职业技术学院（成人教育学院、甘肃省广播电视中等专业学校、甘肃信息工程技术中等专业学校）、社区教育学院（甘肃省社区教育指导服务中心办公室、甘肃省社区教育指导委员会办公室）、信息中心、资源中心（甘肃省数字化学习资源中心、图书馆）、后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算14252.68万元（详见部门预算公开表1，2），其中：当年财政拨款收入3712.43万元，比2020年增加66.13万元，增长1.81%，增长的主要原因是人员正常增资，当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2021年支出预算14252.68万元（详见部门预算公开表1，3，4），其中：当年财政拨款支出3712.43万元，主要包括：

1.教育支出2956.58万元；

2.社会保障和就业支出393.93万元；

3.医疗卫生与计划生育支出189.48万元；

4.住房保障支出172.44元；

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3712.43万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出3310.93万元，比2020年预算增加174.83万元，增长5.57%，增长的主要原因是人员正常增资。

（二）项目支出

2021年项目支出预算401.5万元，比2021年预算减少108.7万元，下降21.31%，下降的主要原因是远程教育补助经费减少。主要包括：

1.保障运转经费1个，项目名称：远程教育补助经费，金额400万元。

2.其他项目1个，项目名称：新校区建设项目经费，金额1.5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.4万元，比2020年预算减少1.6万元，下降40%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费54万元，比2020年预算减少6万元，下降10%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制培训的批次和人次。

5.会议费7.2万元，比2020年预算减少0.8万元，下降10%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制会议数量、时间和规模。

6.机关运行经费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021计划征收8229.7万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1368.6万元，其中：政府采购货物预算927.6万元，政府采购工程预算243万元，政府采购服务预算198万元。

（四）国有资产占用情况

2020年年未固定资产净值为17108.35万元，其中办公用房1.05万平方米，价值4203万元；公务用车7辆，价值233.52万元。2021年拟购置固定资产总额为1136.24万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年根据预算绩效管理要求，认真开展2020年度省级预算执行情况绩效自评相关工作。2020年自评项目2个，涉及资金510.2万元。从绩效评价情况看，项目绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时。通过项目实施，改善了我校的办学综合实力、提升了信息化建设水平。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2 个，涉及财政支出401.5万元。学校整体支出纳入省教育厅预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 附件：1.甘肃广播电视大学2021年预算公开表

           2.远程教育补助专项绩效目标