校内各部门、各单位：  

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我校2022年度部门预算及绩效目标公开如下:  

一、部门职责  

我校1979年1月成立，在行政上隶属于甘肃省教育厅，业务上接受国家开放大学指导和管理，是集学历教育与非学历教育为一体，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职能是面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及公共服务。包括为行业、企业从业人员和残疾人以及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术，以及为各类社会成员更新知识、掌握技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用开放大学体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。  

二、内设机构概况  

我校现设有22个部门，具体包括纪检监察室、党政办公室、党委组织部（人事处、教师发展中心）、党委宣传统战部（党委学生工作部、团委）、事业发展处（系统建设处、招生办公室）、计划财务处、国有资产管理处、工会（离退休工作处）、基建规划处（新校区建设办公室）、教务处（质量监控与评估办公室、学分银行管理中心）、科研处（学报编辑部、现代远程教育研究所）、审计处、人文社科学院（马克思主义学院）、经济管理学院、理工农医学院、开放教育学院（特殊教育学院）、培训学院（甘肃干部网络学院办公室、文化旅游学院）、职业技术学院（成人教育学院、甘肃省广播电视中等专业学校、甘肃信息工程技术中等专业学校）、社区教育学院（甘肃省社区教育指导服务中心办公室、甘肃省社区教育指导委员会办公室）、信息中心、资源中心（甘肃省数字化学习资源中心、图书馆）、后勤服务中心。  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

2022年收入预算21552.18万元（详见部门预算公开表1，2），其中：当年财政拨款收入3869.75万元，比2021年增加157.32 万元，增长4.24%，增长的主要原因是人员正常增资和专项经费增加，当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。    

（二）支出预算  

2022年支出预算21552.18万元（详见部门预算公开表1，3，4），其中：当年财政拨款支出3869.75万元，主要包括：  

1.教育支出3077.06万元；  

2.社会保障和就业支出385.34万元；  

3.医疗卫生与计划生育支出186.38万元；  

4.住房保障支出220.97元；  

四、一般公共预算情况  

2022年一般公共预算支出3869.75万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：  

（一）基本支出  

2022年基本支出3455.92万元，比2021年预算增加144.99万元，增长4.4%，增长的主要原因是人员正常增资。  

（二）项目支出  

2022年项目支出预算413.83万元，比2021年预算增加12.33万元，增长3.1%，增长的主要原因是增加省属院校学生军事训练补助经费。主要包括：  

1.保障运转经费1个，项目名称：远程教育补助经费，金额400万元。  

2.其他项目1个，项目名称：省属院校学生军事训练补助经费，金额13.83万元。  

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。  

2.公务接待费2万元，比2021年预算减少0.4万元，下降16.7%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制公务接待的批次和人次。  

3.公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。  

4.培训费48.6万元，比2021年预算减少5.4万元，下降10%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制培训的批次和人次。  

5.会议费6.48万元，比2021年预算减少0.72万元，下降10%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理控制会议数量、时间和规模。  

6.机关运行经费0万元，与上年持平。  

六、其他重要事项情况说明  

（一）政府性基金预算支出情况  

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

（二）税收入情况  

2022计划征收7329.66万元。  

（三）政府采购情况  

2022年政府采购预算总额674.65万元，其中：政府采购货物预算392.65万元，政府采购工程预算158万元，政府采购服务预算124万元。  

（四）国有资产占用情况  

2022年年未固定资产净值为17198.49万元，其中办公用房1.05万平方米，价值4312.96万元；公务用车7辆，价值230.05万元，单位为20万元以上的设备价值2506.17万元。2022年拟购置固定资产总额为775万元。  

七、预算绩效管理情况  

（一）2021年预算绩效管理工作情况  

2021年根据预算绩效管理要求，继续推进预算管理、绩效管理规范化，靠实部门预算执行主体责任，加强预算管控，强化绩效理念，及时反馈预算执行情况，有效控制无预算和超预算现象的发生，并将预算执行情况与绩效自评结果运用到2022年校内预算细化中。  

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况  

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2 个，涉及财政支出413.83万元。学校整体支出纳入省教育厅预算整体支出绩效目标管理。  

八、名词解释  

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。  

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。  

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。  

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。  

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。  

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。  

附件: 1.甘肃开放大学2022年部门预算公开表

      2.甘肃开放大学2022年整体支出绩效目标表  

       3.甘肃开放大学2022年远程教育补助绩效目标表

       4.甘肃开放大学2022年省级院校学生军事训练补助经费绩效目标表