目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

我校1979年1月成立，在行政上隶属于甘肃省教育厅，业务上接受国家开放大学指导和管理，是集学历教育与非学历教育为一体，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职能是面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及公共服务。包括为行业、企业从业人员和残疾人以及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术，以及为各类社会成员更新知识、掌握技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用开放大学体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我校现设有22个部门，具体包括纪检监察室、党政办公室、党委组织部（人事处、教师发展中心）、党委宣传统战部（党委学生工作部、团委）、事业发展处（系统建设处、招生办公室）、计划财务处、国有资产管理处、工会（离退休工作处）、基建规划处（新校区建设办公室）、教务处（质量监控与评估办公室、学分银行管理中心）、科研处（学报编辑部、现代远程教育研究所）、审计处、人文社科学院（马克思主义学院）、经济管理学院、理工农医学院、开放教育学院（特殊教育学院）、培训学院（甘肃干部网络学院办公室、文化旅游学院）、职业技术学院（成人教育学院、甘肃省广播电视中等专业学校、甘肃信息工程技术中等专业学校）、社区教育学院（甘肃省社区教育指导服务中心办公室、甘肃省社区教育指导委员会办公室）、信息中心、资源中心（甘肃省数字化学习资源中心、图书馆）、后勤服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2.30亿元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1398.91万元，增长6.5%，增长的主要原因是教育专户核算的开放教育收费增加。包括：一般公共预算收入4112.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1.08亿元，其他收入8052.36万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入政府性基金预算收入当年其他收入上年结转收入

（二）支出预算

2023年支出预算2.30亿元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款4112.38万元，比2022年预算增加242.63万元，增长6.3%，增长的主要原因是人员经费的正常增资和专项经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.教育支出3119.88万元；

2.科学技术支出28.00万元；

3.社会保障和就业支出475.03万元；

4.卫生健康支出239.83万元；

5.住房保障支出249.64万元。

图2、支出预算构成

教育支出科学技术支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4112.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出3676.38万元，比2022年预算增加220.46万元，增长6.4%，增长的主要原因是人员经费的正常增资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算436.00万元，比2022年预算增加22.17万元，增长5.4%，增长的主要原因是增加教育科技创新专项经费。

经济社会发展项目1个，主要是教育科技创新专项。

保障运转经费1个，主要是远程教育补助。

其他项目1个，主要是省属院校学生军事训练补助经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.80万元，比2022年预算减少0.20万元，下降10.0%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神的要求，厉行节约，合理控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费43.74万元，比2022年预算减少4.86万元，下降10.0%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，合理控制培训的批次和人次。

5.会议费5.83万元，比2022年预算减少0.65万元，下降10.0%，下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，合理控制会议数量、时间和规模。

“三公”经费预算1.80万元，比2022年预算减少0.20万元。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置培训费会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额908.97万元，其中：政府采购货物预算688.84万元，政府采购工程预算150.61万元，政府采购服务预算69.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26041.32万元。其中：办公用房10451.67平方米，价值4424.33万元。部门共有公务用车7辆，价值230.05万元。单价20万元以上的设备价值2405.59万元。2023年拟采购固定资产约688.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年计划征收8052.36万元。

（三）重点项目情况

项目名称:教育科技创新专项。

项目概况：根据《甘肃省教育厅关于组织开展2023 年度高等学校科研项目申报的通知》（甘教技函〔2022〕34号）精神，我校确立刘永福《大数据环境下在线学习行为与学习效果关系及促进策略研究》等6个项目拟立2023年度甘肃省高等学校创新基金资助项目，核拨经费共计28万。

立项依倨：《甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达2023年甘肃省教育科技创新专项资金的通知》(甘财教[2022]65号）

实施主体：项目负责人

实施计划：2023年计划支出8万元，2024年计划支出8万元，2025年计划支出8万元。

实施周期：2023年至2025年

年度预算安排：2023年计划支出8万元

预期总体目标：提升学校科研综合实力，提升教师科研水平，提高科技成果转移转化水平，为全省科技创新培养人才，提供智力支撑，并更好服务我省经济社会发展。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。一是开展绩效目标管理工作，根据实际设置了整体支出和项目支出绩效目标，并随部门预算一并批复和公开。二是开展绩效运行监控工作，分别于7月和10月收集项目绩效支出信息并汇总分析上报，对偏离绩效目标的项目及时督促。三是开展2022年绩效自评，组织相关人员收集整理整体支出和项目支出绩效评价数据和相关资料，对收集的评价材料结合学校情况进行归纳汇总、综合分析，并结合各项指标进行打分评价。从绩效自评看，整体支出绩效目标明确，预算编制合理、资金到位及时；项目支出立项规范，预算执行率高，财务监控措施有效保障了资金使用安全、项目管理规范。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是教育科技创新专项、省属院校学生军事训练补助经费、远程教育补助，涉及财政支出436.00万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出436.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。学校整体支出纳入省教育厅预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

12、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

13、教育支出（类）广播电视教育（款）:反映广播电视教育支出。

14、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映各部门举办广播电视学校的支出。

15、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

36、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

37、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

38、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

39、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

46、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

47、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

49、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

53、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

54、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

62、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

63、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

64、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

65、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

66、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

73、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

74、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

75、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

76、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

77、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

78、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

79、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

80、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

81、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

82、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

83、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

84、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃开放大学

2023年02月22日

附件：1.甘肃开放大学2023年单位预算公开表

      2.甘肃开放大学2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表