校内各部门、各单位：

为统筹做好学校预算管理工作，全面落实预算绩效管理的相关精神，根据《甘肃开放大学预算管理办法》、《甘肃开放大学预算绩效管理办法》的相关要求，现就2025年度校内部门预算编报有关事宜通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据学校“十四五”建设规划，结合年度重点工作任务，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，在保人员、保基本运转的基础上，优化支出结构，落实“过紧日子”思想，编全编实编细预算，大力支持学校内涵建设，为有效推动学校“十四五”工作任务落实落细提供强有力的财务保障。

二、编制原则

（一）依法编制，零基预算。各部门要积级运用零基预算理念，打破固有支出格局，根据部门职责和实际任务，精打细算，从严从紧测算部门运转类公用经费，除了学校确定的特殊事项外，预算规模不超过上年预算。

（二）统筹兼顾、保障重点。各部门在编报预算项目时，要保持与学校“十四五”工作任务相一致，与学校履行职能及事业发展计划相协调，与学校财力相适应，切实将预算资金用于学校内涵建设方面。

（三）强化执行，讲求绩效。各部门要全面落实全过程预算绩效管理运行机制，除日常运转类支出外，所有申报的项目必须编制项目绩效目标，强化绩效目标的约束，切实将有限的资金用在实处，提高项目资金使用效益，避免低效、无效项目纳入预算。

三、预算编制内容及上报时间

（一）编报内容

1.基础信息编报

财政预算一体化系统中的基础信息表、在职人员情况表、退休人员情况表、遗属人员情况表由人事处填报。学生人员情况信息由甘肃信息工程技术中等专业学校填报。

2.收入编报

收入预算是各部门依法依规取得的各类收入，具体由开放教育学院、教务处、培训学院、甘肃信息工程技术中等专业学校、社区学院、国有资产管理处、计划财务处填报，其他部门无需申报。请以上部门参考以前年度部门收入情况，按照学校收费文件规定项目、标准或合同协议，合理准确测算并填报2025年至2027年收入测算表，见附件1。

3.支出编报

（1）基本支出

基本支出预算是为保障部门正常运转、完成日常工作任务、履行服务职能必需的基本开支而编制的年度支出计划。包括人员经费、运转类公用经费。

人员经费由人事处、计划财务处申报，见附件2。请人事处按照实有人数及工资标准，测算在编人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、编外人员工资及养老医疗保险、退休人员工资、遗属生活补助、抚恤金等。计划财务处测算住房公积金。

运转类公用经费申报涉及校内各部门、各单位，见附件3。具体填报内容包括办公费、印刷费、邮寄费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、租赁费、水电暖物业费、其他商品和服务支出等单个具体经济科目。

（2）项目支出

项目支出预算是部门为完成特定工作任务在基本支出之外编制的年度支出计划。主要包括思想政治建设、专业建设（含思政课程）、师资队伍建设、科学研究、资源建设、信息化建设、办公或办学条件改善、新校区建设、乡村振兴帮扶等。凡申报项目的部门，需按照《甘肃开放大学预算绩效管理办法》的相关规定，提交项目绩效目标、具体支出明细等申报材料（见附件4）。

4.政府采购预算

政府采购预算由国有资产管理处归口管理，其中涉及的采购项目按照此前国有资产管理处《关于做好2025年度校内部门预算申报的通知》的要求申报相关材料，由国有资产管理处汇总论证后，提交相关会议研究确定后报计划财务处汇总；其余采购内容（如：通用设备、专用设备等）及国资处统筹经费，请各部门根据需要，无论金额大小，填报2025年采购预算申报表（见附件5）。

5.报送时间

请各部门于7月20日前将附件1、附件2、附件3、附件4的电子稿发至计财处电子邮箱454463529@qq.com,待电子稿审核通过后再报加盖部门公章的纸质文档。附件5电子稿于7月20日前发至国有资产管理处电子邮箱295186610@qq.com，待电子稿审核通过后再报加盖部门公章的纸质文档。

计划财务处联系人：贺相英 杨眉

联系电话：0931-8721735

国有资产管理处联系人：高珊

联系电话：0931-8767419

计划财务处

2024年6月28日

附件：

1.2025至2027年度收入测算表

2.2025年度人员经费测算表

3.2025年度运转类公用经费测算表

4.2025年度项目支出绩效目标申报表

     4-1.项目支出绩效目标指标说明

     4-2.2025年度项目支出测算表

5.2025年度政府采购预算表